TOA | 平成21年3月期 決算短信

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(税効果会計関係)前連結会計年度 (平成20年3月31日)当連結会計年度 (平成21年3月31日) 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (繰延税金資産)たな卸資産300百万円繰越欠損金122百万円未払事業税額52百万円未払費用157百万円貸倒引当金31百万円退職給付引当金747百万円長期未払金(役員退職慰労金)28百万円投資有価証券評価損62百万円減損損失2百万円その他47百万円繰延税金資産小計1,553百万円評価性引当額△121百万円繰延税金資産合計1,431百万円 (繰延税金負債)その他有価証券評価差額金146百万円子会社留保利益122百万円その他5百万円繰延税金負債合計273百万円繰延税金資産の純額1,157百万円 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (繰延税金資産)たな卸資産304百万円繰越欠損金92百万円未払事業税額6百万円未払費用52百万円貸倒引当金30百万円退職給付引当金699百万円長期未払金(役員退職慰労金)26百万円投資有価証券評価損235百万円減損損失2百万円その他92百万円繰延税金資産小計1,543百万円評価性引当額△116百万円繰延税金資産合計1,427百万円 (繰延税金負債)その他有価証券評価差額金74百万円子会社留保利益43百万円その他19百万円繰延税金負債合計137百万円繰延税金資産の純額1,289百万円 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳国内の法定実効税率40.6%(調整)永久に損金に算入されない項目0.9%永久に益金に算入されない項目△0.6%連結子会社の税率差異△3.2%住民税均等割額1.4%子会社留保利益の税効果1.2%のれん償却額6.2%試験研究費の特別税額控除△4.2%外国税額控除△0.3%その他△0.7%税効果会計適用後の法人税等の 負担率41.5%2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率の差異の原因となった主な項目別の内訳国内の法定実効税率40.6%(調整)永久に損金に算入されない項目1.5%永久に益金に算入されない項目△1.0%連結子会社の税率差異△4.9%住民税均等割額1.9%子会社留保利益の税効果△2.2%試験研究費の特別税額控除△2.9%外国税額控除△0.5%評価性引当額1.9%その他0.3%税効果会計適用後の法人税等の 負担率34.7%-31-TOA㈱(6809)平成21年3月期決算短信

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